【财务自查自纠报告及整改措施】为加强单位财务管理的规范性和透明度，提升财务工作的质量和效率，根据上级部门关于开展财务自查自纠工作的相关要求，我单位组织开展了为期一个月的财务自查自纠工作。此次自查重点围绕财务制度执行、资金使用、票据管理、预算编制与执行等方面展开，现将自查情况及整改措施总结如下：
一、自查基本情况
本次自查采取“全面检查+重点抽查”的方式，对2023年度的财务收支、报销流程、凭证管理、资产管理等进行了系统梳理和核查。共检查财务资料50余份，涉及金额约800万元。整体来看，单位财务管理工作较为规范，但仍然存在一些问题和不足。
二、存在问题及原因分析
| 序号 | 存在问题 | 原因分析 |
| 1 | 部分报销凭证不完整，缺少审批签字 | 报销流程执行不到位，相关人员责任意识不强 |
| 2 | 资产管理台账不完善，部分资产未及时登记 | 资产管理制度落实不到位，人员变动频繁 |
| 3 | 预算执行率偏低，部分项目资金未有效使用 | 预算编制不够科学，缺乏动态跟踪机制 |
| 4 | 票据管理不规范，存在发票缺失或重复报销现象 | 票据审核流程不严格，缺乏专人负责 |
| 5 | 财务信息公开不充分，群众监督渠道不畅 | 缺乏公开意识，信息更新不及时 |
三、整改措施及落实计划
针对上述问题，我单位高度重视，立即制定整改措施并明确责任人和整改时限，确保问题整改到位。
| 问题类别 | 整改措施 | 责任人 | 完成时间 |
| 报销凭证不完整 | 规范报销流程，加强审批环节，定期组织财务培训 | 财务主管 | 2025年4月 |
| 资产管理台账不全 | 建立资产电子台账，指定专人负责资产登记与盘点 | 行政负责人 | 2025年3月 |
| 预算执行率低 | 加强预算编制前期调研，建立预算执行动态监控机制 | 财务科 | 2025年5月 |
| 票据管理不规范 | 严格执行票据审核制度，设立票据管理员岗位 | 出纳员 | 2025年4月 |
| 财务信息公开不足 | 建立财务公开专栏，定期公示收支明细 | 办公室 | 2025年6月 |
四、下一步工作计划
1. 强化制度建设：进一步完善财务管理制度，细化岗位职责，增强制度执行力。
2. 加强队伍建设：定期组织财务人员参加业务培训，提升专业能力和责任意识。
3. 推进信息化管理：逐步实现财务数据电子化、系统化，提高管理效率和透明度。
4. 建立长效机制：将财务自查自纠纳入常态化管理，定期开展内部审计，防范风险。
通过此次财务自查自纠工作，我单位深刻认识到当前财务管理中存在的薄弱环节，并已着手进行整改。今后将继续以问题为导向，不断优化财务管理体系，确保单位财务工作健康、有序、高效运行。
